Финансовым управлением администрации подготовлен проект решения Совета депутатов об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2023 год. Каковы же итоги исполнения бюджета?
По результатам исполнения бюджета Соль-Илецкого городского округа в 2023 году общий объём доходов бюджета составил в сумме 1 875,3 млн рублей, общий объём расходов бюджета составил в сумме 1788,0 млн рублей, профицит бюджета сложился в сумме 87,3 млн. рублей.
Доходная часть бюджета городского округа исполнена на 105,4 процента от утверждённых бюджетных назначений или на 14,3 процента ниже уровня 2022 года. Снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года составило в суммовом выражении 312,7 млн рублей, в том числе за счет уменьшения безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов на 365,4 млн. рублей.
В результате исполнения доходной части бюджета городского округа сложилась следующая структура доходных источников в процентах от общего объема доходов:
– налоговые и неналоговые поступления – 33,4 процента или 625,9 млн рублей;
– безвозмездные поступления – 66,6 процента или 1 249,4 млн рублей.
Плановые значения по поступлениям налоговых и неналоговых доходов бюджета выполнены на 121,1 процента. В бюджет Соль-Илецкого городского округа поступило 625,9 млн рублей, что на 52,7 млн рублей выше уровня 2022 года.
Преобладающую долю поступлений в структуре налоговых доходов занимают:
– налог на доходы физических лиц – 69,3 процента. При уточненном плане 298,2 млн рублей поступление составило 361,1 млн рублей или 121,1 процента от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налога поступило больше на 59,4 млн рублей или на 19,7 процента;
– налоги на совокупный доход – 17,7 процента от общего объема налоговых доходов бюджета городского округа, при уточненном плане – 78,8 млн рублей, поступление составило 92,1 млн рублей или 116,9 процента от утвержденных бюджетных назначений.
Остальные 13,0 процентов приходятся на поступления доходов от уплаты акцизов (26,0 млн. рублей), налогов на имущество (36,1 млн рублей), поступлений от государственной пошлины (5,5 млн рублей).
В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на поступления от прочих неналоговых доходов – 42,5 процента, что в денежном выражении составляет 44,7 млн рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городского округа составили 29,3 процента или 30,8 млн. рублей.
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 23,2 процента или 24,4 млн рублей.
Остальные 5,0 процентов приходятся на прочие поступления: штрафы, санкции, возмещения ущерба (4,8 млн рублей), компенсация затрат городских округов (0,3 млн рублей), плата за негативное воздействие на окружающую среду (0,1 млн рублей).
Объём безвозмездных поступлений по статье доходов «Безвозмездные поступления» при плановых назначениях в сумме 1 261,7 млн рублей исполнен на 99,0 процента или в размере 1 249,4 млн рублей.
Бюджет 2023 года сохранил свою социальную направленность. На финансирование отраслей социальной сферы было направлено 1 335,5 млн рублей, что составляет 74,7 процента от общего объема расходов бюджета городского округа.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа на социальную сферу занимают расходы на образование. Исполнение бюджетных назначений по разделу «Образование» составило 1 057,0 млн. рублей при утвержденном плане бюджетных ассигнований 1 061,4 млн рублей, или 99,6 процента к годовым бюджетным назначениям.
В 2023 году в рамках данного раздела осуществлялись расходы по региональным проектам «Успех каждого ребёнка» в сумме 2,7 млн рублей и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в сумме 5,3 млн рублей.
За счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов, в эту отрасль направлено 638,2 млн. рублей, в т.ч. субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 512,8 млн рублей.
На выполнение расходных обязательств по образованию за счет средств бюджета городского округа было направлено – 418,8 млн рублей. Это расходы:
в сумме 112,0 млн рублей на содержание дошкольных образовательных учреждений;
в сумме 229,3 млн рублей на обеспечение функционирования общего образования;
в сумме 39,5 млн рублей на обеспечение функционирования дополнительного образования;
в сумме 38,0 млн рублей на выполнение расходных обязательств по молодежной политике и другим вопросам в области образования.
По итогам 2023 года показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации, достигнуты по всем категориям.
Расходы бюджета на культуру составили в сумме 155,9 млн рублей, или 100,0 процентов к годовым бюджетным назначениям и 111,1 процента к уровню прошлого года.
В 2023 году осуществлялись расходы на реализацию национального проекта «Культура» регионального проекта «Цифровая культура» на создание виртуального концертного зала в клубе им. Ф.Э. Дзержинского в сумме 2,5 млн рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» профинансированы в сумме 81,4 млн рублей, в том числе 77,9 млн рублей за счёт средств областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий, из них:
– по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 4,4 млн рублей;
– на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в сумме 8,0 млн рублей;
– на содержание ребенка в приемной семье в сумме 10,2 млн рублей;
– организация отдыха детей в каникулярное время в сумме 3,3 млн рублей;
– на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
молодых семей в сумме 7,8 млн рублей;
– на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 44,2 млн рублей.
За счёт средств местного бюджета профинансированы расходы на предоставление доплат к пенсии муниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа в сумме 2,9 млн рублей (ежемесячную доплату к пенсии в 2023 году получали 24 пенсионера), компенсация затрат по частичной оплате найма жилого помещения врачам-специалистам и расходы по мероприятиям муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа» в сумме 0,6 млн рублей.
Расходы бюджета на физическую культуру и спорт составили в сумме 41,2 млн рублей. В рамках данного раздела профинансированы расходы по монтажу хоккейных коробок в селах Кумакское и Угольное в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» в сумме 3,6 млн рублей (из них средства населения и спонсоров – 0,2 млн рублей, областные средства – 2,3 млн рублей).
Такова общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2023 год.
Несмотря на непростую ситуацию в стране, нам удалось сохранить социальную стабильность и положительную динамику развития городского округа, исполнив принятые обязательства в полном объеме.
В отчетном периоде была успешно реализована основная задача бюджетной политики – обеспечение сбалансированности и сохранение финансовой устойчивости основных параметров бюджета Соль-Илецкого городского округа.
Фото: revkombredy.eps74.ru
